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老師，請問下，我們是小規(guī)模，之前我們沒超30萬分錄是銷售收入借，銀行存款200000 ，主營業(yè)務(wù)收入194174.76，貸應(yīng)交稅費5825.24,然后免稅優(yōu)惠，借應(yīng)交稅費5825.24，貸營業(yè)外收入-政府補助5825.24。比如現(xiàn)在我們季度如果是35萬，那借銀行存款35萬，，主營業(yè)務(wù)收入是按/1.03算，還是1.01算啊，還有應(yīng)交稅費也是*0.03還是0.01？
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你好；? ? ? ?你按照? /1.03.來計算稅額； 按照1%繳納增值稅；? 2%部分? 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去? ?
2023 07/11 16:28
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