問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，無(wú)票收入是不是就填寫(xiě)在主表第一行就行，代開(kāi)專(zhuān)票填寫(xiě)在主表第二行？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 15:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，咱總的銷(xiāo)售額有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)？然后咱代開(kāi)的稅率是開(kāi)的多少？
2023 07/11 15:54
84785026
2023 07/11 15:55
老師，季度已經(jīng)超30萬(wàn)了。代開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)的3%的
玲老師
2023 07/11 15:56
超過(guò)30萬(wàn)全額繳納增值稅專(zhuān)用發(fā)票，填寫(xiě)第1行和第2行
84785026
2023 07/11 15:57
嗯嗯 老師無(wú)票收入的不含稅銷(xiāo)售額是不是加上專(zhuān)票的不含稅銷(xiāo)售額填在第1行呢？
玲老師
2023 07/11 16:04
你好 對(duì) 這樣是對(duì)的?
84785026
2023 07/11 16:05
老師 無(wú)票收入不用再填在第3行吧
玲老師
2023 07/11 16:11
不需要填寫(xiě)第3行了，因?yàn)樵蹧](méi)有開(kāi)票。
84785026
2023 07/11 16:12
老師 第3行是不是普票填寫(xiě)的地方
玲老師
2023 07/11 16:14
是的，第3行是普通發(fā)票填寫(xiě)的。
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