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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)折舊時(shí)，折舊科目選錯(cuò)，還是“累計(jì)折舊”，導(dǎo)致憑證錯(cuò)誤， 借：累計(jì)折舊 貸：累計(jì)折舊，兩個(gè)科目金額相抵了，這種跨年度累計(jì)折舊錯(cuò)誤，如何調(diào)整賬務(wù)？
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你好，你看下你能反結(jié)賬修改嗎？或者是借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊做這個(gè)。
2023 07/11 15:34
84784983 
2023 07/11 15:36
反結(jié)賬的月份有些多，跨年度了，而且已經(jīng)申報(bào)納稅了。如果反結(jié)賬修改的話，影響已經(jīng)申報(bào)過(guò)的報(bào)表數(shù)據(jù)吧？
郭老師 
2023 07/11 15:37
對(duì)的，是的，影響申報(bào)的數(shù)據(jù)，但是你不返結(jié)賬，你每個(gè)月出來(lái)的都是錯(cuò)誤的。
84784983
2023 07/11 15:41
是的，現(xiàn)在有別的方法可以調(diào)整嗎？是否可以走：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，進(jìn)行調(diào)整以前年度的錯(cuò)誤？調(diào)整后，將現(xiàn)有的固定資產(chǎn)報(bào)廢后新增剩余這個(gè)固定資產(chǎn)的凈值，進(jìn)行重新累計(jì)折舊呢？
郭老師
2023 07/11 15:45
可以的，可以這么做的。
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