問(wèn)題已解決

你好老師！6月份開(kāi)的專(zhuān)票，發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)，開(kāi)成1%，7月份開(kāi)了紅字發(fā)票，重新開(kāi)了一張3%稅率的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，這要怎么做賬和申報(bào)增值稅？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其實(shí)你開(kāi)的1%是沒(méi)問(wèn)題的。 你現(xiàn)在申報(bào)二季度的直接正常申報(bào)就好了。
2023 07/11 15:06
84785016
2023 07/11 15:52
但是2 季度收入超30萬(wàn)不能沖減收入了是嗎,7月開(kāi)的紅沖發(fā)票只能沖減3季度收入了嗎？
宋生老師
2023 07/11 15:55
你好對(duì)，就是這樣子的。
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