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你好老師!6月份開的專票,發(fā)票稅率開錯(cuò),開成1%,7月份開了紅字發(fā)票,重新開了一張3%稅率的發(fā)票,請問老師,這要怎么做賬和申報(bào)增值稅?

84785016| 提問時(shí)間:2023 07/11 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其實(shí)你開的1%是沒問題的。 你現(xiàn)在申報(bào)二季度的直接正常申報(bào)就好了。
2023 07/11 15:06
84785016
2023 07/11 15:52
但是2 季度收入超30萬不能沖減收入了是嗎,7月開的紅沖發(fā)票只能沖減3季度收入了嗎?
宋生老師
2023 07/11 15:55
你好對,就是這樣子的。
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