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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，一般納稅人采用簡(jiǎn)易征收3%的稅率申報(bào)，5月份開(kāi)錯(cuò)了稅率，正常申報(bào)了增值稅，6月份開(kāi)了紅字發(fā)票，紅沖了。也開(kāi)了正確稅率的發(fā)票。現(xiàn)在7月份我該怎么樣交增值稅？
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5月份開(kāi)錯(cuò)了稅率，正常申報(bào)了增值稅， 你好你這個(gè)是按錯(cuò)誤稅率申報(bào)么，還是換成正確稅率去申報(bào)？
2021 07/12 18:19
maize老師 
2021 07/12 18:20
要是按錯(cuò)誤稅率去申報(bào)，那這個(gè)6月份開(kāi)了紅字發(fā)票，紅沖了。也開(kāi)了正確稅率的發(fā)票。 那這個(gè)就藍(lán)字+紅字分開(kāi)填寫(xiě)去申報(bào)就可以，附表1 對(duì)應(yīng)分開(kāi)填寫(xiě)，要是不同稅率話
84785031 
2021 07/12 18:26
怎么分開(kāi)申報(bào)呢？可以截屏告知下嗎？
maize老師
2021 07/12 18:29
你到底是開(kāi)啥稅率，之前錯(cuò)誤稅率，貨物還是服務(wù)
84785031
2021 07/12 18:32
5月份開(kāi)錯(cuò)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票金額是162073.27，6月份按一個(gè)點(diǎn)的交了增值稅，開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖了，6月份開(kāi)了正票41萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的票，紅字發(fā)票162073.27，那我怎么交增值稅
maize老師
2021 07/12 18:39
5月份開(kāi)錯(cuò)了稅率，正常申報(bào)了增值稅， 你這個(gè)咋申報(bào)啊，開(kāi)1%
84785031
2021 07/12 18:50
我也不知道，是別人申報(bào)的，我這個(gè)月剛?cè)サ模撬粝碌臓€賬
84785031
2021 07/12 18:50
所以老師請(qǐng)多多指教下
maize老師
2021 07/12 18:51
你先去看一下他之前怎么申報(bào)的，你不說(shuō)清楚，我這個(gè)沒(méi)辦法告訴你現(xiàn)在怎么申報(bào)。
84785031
2021 07/12 18:56
唉，麻煩，具體怎么申報(bào)
maize老師
2021 07/12 19:07
我說(shuō)下之前學(xué)員反饋，這個(gè)申報(bào)就是5月就按3% 去申報(bào)啊，后續(xù)6月開(kāi)藍(lán)字再開(kāi)紅字都減掉下去剩下去申報(bào)， 根據(jù)之前學(xué)員反饋， 這個(gè)1% 自己申報(bào)不了啊，
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