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老師，你好，一般納稅人采用簡易征收3%的稅率申報，5月份開錯了稅率，正常申報了增值稅，6月份開了紅字發(fā)票，紅沖了。也開了正確稅率的發(fā)票?，F(xiàn)在7月份我該怎么樣交增值稅？
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5月份開錯了稅率，正常申報了增值稅， 你好你這個是按錯誤稅率申報么，還是換成正確稅率去申報？
2021 07/12 18:19
maize老師 
2021 07/12 18:20
要是按錯誤稅率去申報，那這個6月份開了紅字發(fā)票，紅沖了。也開了正確稅率的發(fā)票。 那這個就藍(lán)字+紅字分開填寫去申報就可以，附表1 對應(yīng)分開填寫，要是不同稅率話
84785031 
2021 07/12 18:26
怎么分開申報呢？可以截屏告知下嗎？
maize老師
2021 07/12 18:29
你到底是開啥稅率，之前錯誤稅率，貨物還是服務(wù)
84785031
2021 07/12 18:32
5月份開錯了1個點的發(fā)票金額是162073.27，6月份按一個點的交了增值稅，開了紅字發(fā)票紅沖了，6月份開了正票41萬3個點的票，紅字發(fā)票162073.27，那我怎么交增值稅
maize老師
2021 07/12 18:39
5月份開錯了稅率，正常申報了增值稅， 你這個咋申報啊，開1%
84785031
2021 07/12 18:50
我也不知道，是別人申報的，我這個月剛?cè)サ?，全是她留下的爛賬
84785031
2021 07/12 18:50
所以老師請多多指教下
maize老師
2021 07/12 18:51
你先去看一下他之前怎么申報的，你不說清楚，我這個沒辦法告訴你現(xiàn)在怎么申報。
84785031
2021 07/12 18:56
唉，麻煩，具體怎么申報
maize老師
2021 07/12 19:07
我說下之前學(xué)員反饋，這個申報就是5月就按3% 去申報啊，后續(xù)6月開藍(lán)字再開紅字都減掉下去剩下去申報， 根據(jù)之前學(xué)員反饋， 這個1% 自己申報不了啊，
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