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零售行業(yè) 購(gòu)進(jìn)一批貨物 含稅13% 銷(xiāo)售后 不含稅收入20000元 毛利率10% 就這幾個(gè)已知條件如何計(jì)算增值稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 14:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)確認(rèn)不了。你的毛利是直接收入減去成本是嗎？ 購(gòu)進(jìn)是18000？
2023 07/11 14:44
84784999
2023 07/11 14:47
是的 購(gòu)進(jìn)是18000
宋生老師
2023 07/11 14:48
你好你這個(gè)增值稅是2000*0.13/20000 所得稅確定不了。因?yàn)檫€有期間費(fèi)用
84784999
2023 07/11 14:51
增值稅就是（不含稅收入-不含稅成本）×13% 嗎
宋生老師
2023 07/11 14:53
你好，對(duì)的，就是這樣子的。
84784999
2023 07/11 14:55
有人說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅不＝不含稅成本×13% 是什么意思
宋生老師
2023 07/11 15:03
你好，這個(gè)看你是認(rèn)證多少明白嗎？比如你的不含稅成本是18000，然后你一毛錢(qián)進(jìn)項(xiàng)都不認(rèn)證也是可以的。稅負(fù)率就會(huì)到13%。
84784999
2023 07/11 15:06
就是按正常的出貨成本的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證
宋生老師
2023 07/11 15:11
你好，如果是正常的，那么就是等于的。進(jìn)項(xiàng)稅＝不含稅成本×13%
84784999
2023 07/11 15:13
好的 謝謝
宋生老師
2023 07/11 15:26
你好！不用客氣的了
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