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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師能不能寫寫分錄，我寫的分錄，看起來有問題
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您好同學(xué)，把這個(gè)業(yè)務(wù)給我描述一下哈，然后我給你寫一個(gè)正確的分錄。
2023 07/11 11:39
84785014 
2023 07/11 11:44
我們幫自來水公司代收代繳水費(fèi)，我們先交后收，而且這部分不做為收入，我怎么也弄不好，開始用其他應(yīng)付款，感覺不太對，用預(yù)付款，又作為資產(chǎn)了。繳納時(shí)應(yīng)該負(fù)債增加，繳納時(shí)負(fù)債減少，你看我的分錄，和我的思路恰好相反。我糊涂了
李霞老師 
2023 07/11 11:47
您好同學(xué)。繳納的時(shí)候可以借其他應(yīng)付款，然后貸銀行存款，/庫存現(xiàn)金，，等到咱收到錢的時(shí)候，可以借銀行存款/庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款。
李霞老師
2023 07/11 11:47
一正一反，兩個(gè)憑證就平衡了。
84785014
2023 07/11 12:02
那實(shí)際是收取時(shí)負(fù)債增加繳納時(shí)負(fù)債減少，我開始的思路有錯了。難怪我用啥科目都感覺不太對
李霞老師
2023 07/11 12:28
您多用了一個(gè)科目，所以說就顯得那個(gè)憑證捋不順了，我給你寫的這個(gè)分錄，您正常填寫就可以了。
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