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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人收到工程發(fā)票需要記應(yīng)交稅費(fèi)嗎？就是我支付出去的材料費(fèi)，人工費(fèi)，分包工程款
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你好，你們單位是建筑企業(yè)的嗎？
2023 07/11 10:03
84784996 
2023 07/11 10:07
我們單位有做維修 有綠化項(xiàng)目 勞務(wù)派遣等
郭老師 
2023 07/11 10:09
你好，勞務(wù)派遣差額的需要做。
84784996
2023 07/11 10:13
其他都不用嗎？
郭老師
2023 07/11 10:14
對(duì)的，是的，其他的不用。
84784996
2023 07/11 10:31
那我維修工程的這樣做賬正確嗎
郭老師
2023 07/11 10:32
哦，這個(gè)維修工程是不動(dòng)產(chǎn)修繕的嗎？
84784996
2023 07/11 10:39
就是天面漏水補(bǔ)漏，承接的工程
郭老師
2023 07/11 10:40
你好，如果是建筑工程不動(dòng)產(chǎn)修繕的可以啊，可以做應(yīng)交稅費(fèi)的。因?yàn)槟闶遣铑~交稅。
84784996
2023 07/11 11:10
就是我應(yīng)付賬款處做應(yīng)交稅費(fèi)？
郭老師
2023 07/11 11:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784996
2023 07/11 11:43
這種承包甲方的維修工程也能增值稅差額繳稅嗎？但我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)出的發(fā)票都是1%
郭老師
2023 07/11 11:46
你好，建筑工程的可以的。
84784996
2023 07/11 11:48
開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)沒(méi)有開(kāi)差額了，現(xiàn)在還可以記進(jìn)去嗎
郭老師
2023 07/11 11:50
kaipiao的時(shí)候本來(lái)就不應(yīng)該。
84784996
2023 07/11 11:52
老師 我沒(méi)懂？
郭老師
2023 07/11 11:54
發(fā)票的時(shí)候本來(lái)就不應(yīng)該是差額的。
郭老師
2023 07/11 11:54
開(kāi)發(fā)票是全額開(kāi)發(fā)票就虧大。
84784996
2023 07/11 12:06
就是我這些工程服務(wù)，開(kāi)票的時(shí)候就應(yīng)該差額開(kāi)票，開(kāi)扣除掉材料費(fèi)/人工費(fèi)/分包費(fèi)等等的收入票
84784996
2023 07/11 12:07
差額的都是5%嗎？
郭老師
2023 07/11 12:11
對(duì)的，是的，1%的稅率，同學(xué)勞務(wù)派遣才是5%的。
84784996
2023 07/11 14:21
噢噢，就是我開(kāi)工程服務(wù)差額票是1%
郭老師
2023 07/11 14:23
你好，開(kāi)全額的發(fā)票，不要開(kāi)差額的。差額的發(fā)票在備注里面有差額。
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