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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下，出口已開(kāi)票需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，增值稅申報(bào)要怎么處理呢？退稅申報(bào)呢？
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當(dāng)時(shí)填寫(xiě)了免稅銷(xiāo)售額的嗎？退稅申報(bào)就不用申報(bào)了。
2023 07/11 09:26
84785000 
2023 07/11 09:35
當(dāng)時(shí)開(kāi)票月份已經(jīng)填了，免稅銷(xiāo)售額了 那現(xiàn)在要申報(bào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的，增值稅怎么填呢 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2023 07/11 09:36
你好，轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，底庫(kù)選擇底庫(kù)勾選在13%銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 07/11 09:36
然后你的免稅銷(xiāo)售額需要修改一下的，需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785000
2023 07/11 09:52
那退稅申報(bào)那邊呢？
郭老師
2023 07/11 09:55
不需要申報(bào)，你都不能退稅了。
84785000
2023 07/11 10:10
好，那我們出口有報(bào)關(guān)，有收款但是因?yàn)閳?bào)關(guān)編碼有誤，需轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)。這個(gè)情況做免稅處理比較好，還是需要做內(nèi)銷(xiāo)？
郭老師
2023 07/11 10:13
免稅
你不用交增值稅的。
84785000
2023 07/11 10:54
好，那我們出口有報(bào)關(guān)，有收款但是因?yàn)閳?bào)關(guān)編碼有誤，需轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)。這個(gè)情況做免稅處理比較好，還是需要做內(nèi)銷(xiāo)？\\"
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對(duì)了，老師，那這邊賬務(wù)處理要怎么做呢
郭老師
2023 07/11 10:57
免稅
借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785000
2023 07/11 11:41
老師，你可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎 是之前月已開(kāi)票的，這個(gè)月做免稅
郭老師
2023 07/11 11:44
對(duì)的，是的，是這么做的，你不是問(wèn)哪個(gè)好嗎？?jī)?nèi)銷(xiāo)它得視同內(nèi)需需要做應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的，你需要繳納增值稅，你說(shuō)不交稅好還是交稅好，肯定是不交稅好啊。
郭老師
2023 07/11 11:44
之前的能退稅，借銀行存款貸走業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在是免稅的，只不過(guò)是不給你退回進(jìn)下來(lái)了，你還是借銀行放款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以吧。
84785000
2023 07/11 13:48
進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 07/11 13:52
免稅的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出，如果你選擇的是退稅勾選，不需要轉(zhuǎn)出，因?yàn)樗耙矝](méi)有抵扣。
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