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問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款1月-4月期末余額都是等于期初余額21000，等到5月份期末余額變成449601.14，期初還是21000，1-4月應(yīng)該是不對的，一直又發(fā)生額。怎么去查問題出現(xiàn)在哪
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你好；? ?你這個其他應(yīng)收款期末 = 期初+本期借方 -本期貸方 來的； 你去看看明細賬? ?
2023 07/10 16:58
84784984 
2023 07/10 17:08
明細賬其他應(yīng)收款余額是=期初+本期借方-本期貸方=428601.14。資產(chǎn)負責(zé)報表的數(shù)對不上
meizi老師 
2023 07/10 17:08
你好；? 負債表里面 你去看看其他應(yīng)付款是否有負數(shù)金額? ?
84784984
2023 07/10 21:11
沒有設(shè)置其他應(yīng)付款哦，只有應(yīng)付帳款
meizi老師
2023 07/11 08:52
你好； 那就不應(yīng)該會對不上； 你看看? 明細賬的期末余額和你實際對的上嗎??
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