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問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅有貸方余額是還沒交稅嗎？
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您好
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅有貸方余額是計(jì)提了還沒有繳納
2023 07/10 16:55
84784973 
2023 07/10 16:59
我查了之前的賬是我做錯了，2022年計(jì)提多了，我現(xiàn)在要怎么更正了呢？
bamboo老師 
2023 07/10 17:00
請問大概多少金額 匯算清繳的時(shí)候有沒有納稅調(diào)整？今年預(yù)計(jì)會有城建稅繳納嗎
84784973
2023 07/10 18:21
老師，2020年和2021每年都有360的貸方余額，2022年6月多計(jì)提了，應(yīng)該是90.61，我做錯了9061了。也沒發(fā)現(xiàn)。平時(shí)做完賬有哪些科目要看下余額的呢？
84784973
2023 07/10 18:21
匯算清繳時(shí)也不知道錯，剛剛看完才知道錯了。
bamboo老師
2023 07/10 18:25
那就是匯算清繳的時(shí)候也沒有納稅調(diào)整 對么
一般看科目余額表資產(chǎn)是否有負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金是否正確 損益類科目是否有余額
84784973
2023 07/10 19:52
多計(jì)提也要匯算清繳時(shí)繳稅嗎？我現(xiàn)在才看到。那我現(xiàn)在要怎么出分錄？
84784973
2023 07/10 19:53
是沖多計(jì)提的嗎？
bamboo老師
2023 07/10 19:53
可以沖銷多計(jì)提 也可以今年需要繳納城建稅的時(shí)候少計(jì)提就好了
84784973
2023 07/10 19:56
沖多計(jì)提怎么出分錄？是2020-2023年的余額了
bamboo老師
2023 07/10 19:58
借：稅金及附加-城建稅 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅? 貸方紅字
84784973
2023 07/10 20:00
以前年度的不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？
bamboo老師
2023 07/10 20:03
金額不大 也沒有匯算清繳納稅調(diào)整? 可以不用以前年度損益調(diào)整科目
84784973
2023 07/10 20:12
9000多可以不用放嗎？還有金額大要做匯算清繳那個(gè)表里怎么填報(bào)呢？
bamboo老師
2023 07/10 20:14
9000多可以不用放
金額大的話 用以前年度損益調(diào)整 然后要跟著匯算清繳申報(bào)表
84784973
2023 07/10 20:37
用以前年度損益調(diào)整科目要在匯算清繳申報(bào)表哪行填數(shù)據(jù)呢
bamboo老師
2023 07/10 20:38
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他里面填寫就好了
84784973
2023 07/10 20:38
城建稅就100元左右，那我是每月都少計(jì)提，還是直接做一次沖多計(jì)提的分錄呢？
bamboo老師
2023 07/10 20:40
一次沖多計(jì)提的分錄 后面需要繳納再計(jì)提就好了
84784973
2023 07/10 23:46
好的，謝謝老師。
bamboo老師
2023 07/11 06:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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