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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
5月開多了一張發(fā)票，6月才發(fā)現(xiàn)然后開了紅字發(fā)票，要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？5月沒(méi)有做任何入賬（因?yàn)槭嵌嚅_的沒(méi)發(fā)現(xiàn)）。
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月份正常確認(rèn)收入。我6月份開紅字發(fā)票，紅沖收入。
2023 07/10 15:56
84784995 
2023 07/10 16:03
在6月份做收入分錄
然后在6月開紅字做相反分錄嗎？
玲老師 
2023 07/10 16:05
是的，這樣處理對(duì)的是的。
84784995
2023 07/10 17:07
但是有個(gè)問(wèn)題 我不能退稅 那紅字分錄的增值怎么做
玲老師
2023 07/10 17:09
你好 后面不開正確發(fā)票了嗎??
玲老師
2023 07/10 17:09
?那紅字分錄的增值怎么做 原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù)??
84784995
2023 07/10 17:10
確認(rèn)收入
借：應(yīng)收賬款10
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9
應(yīng)交稅費(fèi)1
紅字
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9
應(yīng)交稅費(fèi)（這個(gè)不能退，要怎么做？）
貸：應(yīng)收賬款10
玲老師
2023 07/10 17:11
這個(gè)科目掛著就就可以? ?再開發(fā)票就抵了
84784995
2023 07/10 17:17
我是多開了 不是開錯(cuò)了
84784995
2023 07/10 17:18
所以紅字可以沖收入和應(yīng)收賬款 但是稅不能沖呢 稅照樣要交的
玲老師
2023 07/10 17:18
開了直接做負(fù)數(shù)的分路就行了。然后要是不退稅就留著以后抵扣。
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