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老師這個(gè)表是怎么填的，我是小規(guī)模納稅人，第2季度有專(zhuān)票也有普票，兩個(gè)票種加起來(lái)不含稅金額就超過(guò)30萬(wàn)了，不加起來(lái)就沒(méi)有

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 15:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn)；? ? 那你 不免稅的； 你專(zhuān)票在1欄次和2欄次； 普票在3欄次去報(bào)； 減免表要寫(xiě)??
2023 07/10 15:29
84784974
2023 07/10 15:33
老師就是要是我沒(méi)有超過(guò)30這個(gè)表我還要填嗎？
meizi老師
2023 07/10 15:35
你好； 不寫(xiě)哈；? ?你現(xiàn)在? ?不會(huì)免稅的；? 按照我說(shuō)的去處理的?
84784974
2023 07/10 15:37
專(zhuān)票在1欄次和2欄次； 普票在3欄次去報(bào)，老師就是你這個(gè)是說(shuō)的是第一個(gè)增值稅表是嗎，就是主表，不是填在這個(gè)第4個(gè)表這里，第4個(gè)表他是一個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
meizi老師
2023 07/10 15:38
你好 ； 是的； 就是要報(bào)增值稅了。? ? ?對(duì)的； 減免的時(shí)候? 合計(jì)不含稅營(yíng)業(yè)收入 *2%欄次去報(bào)2-4欄次?
84784974
2023 07/10 15:41
老師我有點(diǎn)搞不懂，不是說(shuō)超過(guò)30萬(wàn)就不減免了嗎？為什么超過(guò)了要填，沒(méi)超過(guò)不要填
meizi老師
2023 07/10 15:43
你好； 超過(guò)了30萬(wàn)是不免了。 但是你是可以在3%減按 1%繳納增值稅； 是可以減免2%? ? ?
84784974
2023 07/10 15:45
噢噢噢噢，老師我懂了，就是說(shuō)那個(gè)第4個(gè)表那個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表那里的數(shù)據(jù)是填普票的不含稅收入*0.02填，是這樣嗎老師？
meizi老師
2023 07/10 15:45
你好； 對(duì)的；就是這樣的哈? ?
84784974
2023 07/10 15:48
好的謝謝老師
meizi老師
2023 07/10 15:50
不客氣的； 幫到你就好； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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