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老師，公司三月注冊，公司叫別人申報企業(yè)所得稅工資這里填0的，整個表全部0數(shù)據(jù)，我是六月接手全部賬都是我做，之前沒有做賬的，只報了一個個稅是有數(shù)據(jù)的，我做賬要做3月工資進(jìn)去嗎？
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您好，您是從您接手的月份開始進(jìn)行賬戶處理，前面的不用管。
2023 07/10 15:23
84784983 
2023 07/10 16:42
我這個相當(dāng)于前面的賬也是我做的，我要補456的賬，只是3月別人報了個稅，其他什么都沒有做
玲老師 
2023 07/10 16:45
你好，那您前面的賬沒有做的要補上，然后和申報系統(tǒng)要對上。
84784983
2023 07/10 16:51
可是報稅的時候又沒有填工資數(shù)據(jù)
84784983
2023 07/10 16:57
老師，成本票要做借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅嗎？我有點暈了
玲老師
2023 07/10 16:59
那如果你瞌睡申報有錯誤
那如果你個稅申報有錯誤，可以更正申報。
玲老師
2023 07/10 16:59
如果你是一般納稅人，一般計稅的，取得專用發(fā)票可以抵扣，可以進(jìn)入進(jìn)項。
84784983
2023 07/10 18:59
小規(guī)模，成本票取得時，分錄:借:管理費用 貸:銀行存款還是借:管理費用? 借:進(jìn)項稅? 貸:銀行存款？
84784983
2023 07/10 19:02
個稅申報沒有錯，三月本來就有工資的，這個公司三月開的戶叫別人申報個稅都有做工資的，沒有其他業(yè)務(wù)增值稅所得稅就0申報了
玲老師
2023 07/10 19:16
第1個分錄時沒有進(jìn)項，因為小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項。
個人所得稅沒有錯，那就不用調(diào)整。
增值稅沒有收入零申報。
然后所得稅就按利潤表的數(shù)據(jù)填寫申報。
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