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問題已解決
老師， 公司賬戶充值話費(fèi)，一直顯示說充值，上月也有充值，這個月收到發(fā)票才知道是話費(fèi)充值，，我之前是做應(yīng)付賬款貸銀行，教育行業(yè) 這
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你好，這個是企業(yè)的嗎？如果是企業(yè)使用的，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付賬款。
2023 07/10 15:13
84784972 
2023 07/10 15:14
對的是企業(yè)使用的，那我之前的借：應(yīng)付賬款，貸銀行，?，F(xiàn)在就多做一筆借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款對嗎？
郭老師 
2023 07/10 15:16
對的，是的，是這么做的。
84784972
2023 07/10 15:18
還有一個問題就是比如3月份月支付一千，四月份月支付一千，五月份支付三千， 但四月份收到發(fā)票金額三千，這個有點(diǎn)復(fù)雜，我該怎么記賬
郭老師
2023 07/10 15:20
你好，這個支付的屬于當(dāng)月消費(fèi)的嗎？還是什么？在什么時間消費(fèi)？
84784972
2023 07/10 15:20
是一直都有在消費(fèi)中呢
郭老師
2023 07/10 15:22
三月份借管理費(fèi)用貸銀行還款一千
四月份借管理費(fèi)用貸銀行放款一千
五月份
借管理費(fèi)用貸銀行放款3000，
然后四月份收到了發(fā)票，
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借管理費(fèi)用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。
84784972
2023 07/10 15:25
老師你這樣子更復(fù)雜啊，
之前都是借應(yīng)付，貸銀行這樣子的科目入賬了
郭老師
2023 07/10 15:26
好，我這樣體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制，你那個做法沒有體現(xiàn)。
84784972
2023 07/10 15:30
那我應(yīng)該怎么處理比較好，我沒看懂以下說的
三月份借管理費(fèi)用貸銀行存款一千
四月份借管理費(fèi)用貸銀行存款一千
五月份
借管理費(fèi)用貸銀行存款3000，
然后四月份收到了發(fā)票，
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借管理費(fèi)用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。
郭老師
2023 07/10 15:33
你好，第一個是當(dāng)月的費(fèi)用1000，第二個當(dāng)月的費(fèi)用10000
第三個當(dāng)月的費(fèi)用3000，然后發(fā)票到了你之前是不是沒有發(fā)票就做了費(fèi)用是不是需要紅沖，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2023 07/10 15:33
你方便截圖看一下，具體哪一個看不懂嗎？還是全部的都看不懂。
84784972
2023 07/10 15:41
老師，可能你還沒理解我說的，我是一直都做這個借:應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，這個科目，3、4月份都是
郭老師
2023 07/10 15:43
那你之前的還能修改嗎？不修改的話，借應(yīng)付賬款貸銀行還款，借應(yīng)付賬款貸銀行
借管理費(fèi)用3000
貸應(yīng)付賬款3000
84784972
2023 07/10 15:44
4月份可以修改，3月份已經(jīng)結(jié)賬了，沒辦法修改了
郭老師
2023 07/10 15:46
四月份借管理費(fèi)用，貸銀行存款1000，應(yīng)付賬款1000
五月份借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)2000
借管理費(fèi)用
借應(yīng)付帳款
貸應(yīng)付帳款
銀行3000
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