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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，圖2 這個(gè)表要怎么填啊，第一次做小規(guī)模的申報(bào)，開的1%專票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 是的是的是的老師
2023 07/10 14:08
84784952 
2023 07/10 14:21
你開具的都是專票嗎？————是的，就開了一張62356.13（不含稅）的，文化傳媒公司
第二張表，本期發(fā)生額，把這個(gè)不含稅銷售額填進(jìn)去————那個(gè)3填本期扣除額填哪個(gè)啊？它這個(gè)表是寫的3%稅率，第8的公式也是，現(xiàn)在都是1%的，我這到底要不要填圖片這個(gè)表
84784952
2023 07/10 14:37
老師，麻煩看下，謝謝了
84784952
2023 07/10 14:53
一樣的啊，因?yàn)槭俏野凑瞻l(fā)票上填上去的
84784952
2023 07/10 15:00
那個(gè)水利建設(shè)費(fèi)是填不含稅銷售收入吧
84784952
2023 07/10 17:30
老師，我申報(bào)時(shí)這個(gè)是什么原因
84784952
2023 07/11 11:53
老師，您幫我看一下，我這個(gè)是普票1%的，申報(bào)出現(xiàn)下面這個(gè)情況，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的免征起點(diǎn)是多少
小菲老師 
2023 07/10 14:06
同學(xué)，你好
你開具的都是專票嗎？
小菲老師
2023 07/10 14:09
同學(xué)，你好
第二張表，本期發(fā)生額，把這個(gè)不含稅銷售額填進(jìn)去
小菲老師
2023 07/10 14:22
同學(xué)，你好
你主表完整截圖給我看下
小菲老師
2023 07/10 14:47
同學(xué)，你好
你看下稅額，和你發(fā)票稅額是否一致
小菲老師
2023 07/10 14:53
同學(xué)，你好
那第二張圖片不用填
小菲老師
2023 07/10 15:02
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
2023 07/10 19:07
同學(xué)，你好
你確認(rèn)一下，你開具的是專票還是普通發(fā)票
小菲老師
2023 07/11 11:54
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的通知》（財(cái)稅〔2016〕25號(hào)）第七條規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元（按季納稅6萬元）的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù)，免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
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