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問(wèn)題已解決
老師，申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額從哪取，為什么系統(tǒng)自動(dòng)取的稅額和對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票上的稅額不一致
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你是開(kāi)的紅字信息表上面的稅額。
2023 07/10 11:13
84784992 
2023 07/10 11:21
你看看圖片，申報(bào)表上的稅額是86271.23，=34131.56%2b34131.56%2b18008.11，但我收到的紅字發(fā)票稅額只有34131.56啊
郭老師 
2023 07/10 11:22
你好，申報(bào)表里面是根據(jù)紅字信息表里邊兒來(lái)的，不看你收到的紅字發(fā)票，和紅字發(fā)票沒(méi)有關(guān)系，你開(kāi)了紅字信息表就得轉(zhuǎn)出。
84784992
2023 07/10 11:25
那金額也不對(duì)啊，你看下我發(fā)的圖片
郭老師
2023 07/10 11:28
你好，我看到了你按照你的最后一個(gè)圖片上面的申報(bào)試一下，你看一下它提示你吧。
84784992
2023 07/10 11:35
老師，看一下，提示就是圖片里紅色框內(nèi)，提交不了
84784992
2023 07/10 11:36
附表二改稅額就提示這個(gè)
郭老師
2023 07/10 11:36
看一下你上面開(kāi)的紅色信息表，全部都是已經(jīng)抵扣的嗎？有沒(méi)有沒(méi)抵扣的，你是認(rèn)清了信息表。
郭老師
2023 07/10 11:36
打開(kāi)信息表查看一下的后，上面都有購(gòu)買(mǎi)方已抵扣，購(gòu)買(mǎi)方未抵扣的。
84784992
2023 07/10 11:40
全部都是已抵扣，本來(lái)已經(jīng)開(kāi)了，但對(duì)方要求重新開(kāi)，所以實(shí)際只有最后一個(gè)是對(duì)的
郭老師
2023 07/10 11:41
你應(yīng)該把它刪除了，你現(xiàn)在把它刪除了。
84784992
2023 07/10 11:47
我試試跨月了還可以刪不
郭老師
2023 07/10 11:47
只要沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票可以的。
84784992
2023 07/10 11:50
可以刪，但申報(bào)表的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)變
郭老師
2023 07/10 11:53
你好，你不要那么著急啊，等他幾個(gè)小時(shí)之后再填寫(xiě)。
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