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你好老師，請問一下有70萬材料發(fā)票，去年已做賬報稅完了，今年要開紅字沖紅，那我們做賬方面如何做，稅務(wù)這塊有什么風(fēng)險嗎？
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你好，這個是你開出去的嗎？
2023 07/10 09:57
84785006 
2023 07/10 10:09
我們是采購方，采購對方材料的，之前多采購了，現(xiàn)在要退回去
84785006
2023 07/10 10:10
這個70要發(fā)票進項我們也認證了，也抵扣稅了，現(xiàn)在要開紅字沖紅
郭老師 
2023 07/10 10:12
借應(yīng)付賬款、
貸原材料、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785006
2023 07/10 10:25
那進項稅轉(zhuǎn)出70萬，是要補交稅嗎？之前享受抵扣了
84785006
2023 07/10 10:26
那與去年增值稅報稅表，匯算清繳表有什么影響嗎？
郭老師
2023 07/10 10:28
好，你有進項抵扣嗎？沒有進項抵扣全額補交的。
郭老師
2023 07/10 10:28
之前做了成本嗎？沒有做成本的不影響。
84785006
2023 07/10 10:51
有做成本了，那成本有什么影響呢
84785006
2023 07/10 10:52
我沒有進項低，那就要補交稅嗎
郭老師
2023 07/10 10:55
做了成本匯算清繳，需要納稅調(diào)增，借原材料，貸利潤分配，未分配利潤，需要做這一個匯算清繳的時候納稅調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要交稅。
84785006
2023 07/10 11:15
那22年匯算清繳就要重新更正嗎，材料70萬做納稅調(diào)增的意思嗎
郭老師
2023 07/10 11:17
對，是的，是這么做的。
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