問(wèn)題已解決

老師，我公司是商砼攪拌站，但是還有一個(gè)石料廠，也就是生產(chǎn)出來(lái)的石子和石粉，后期商砼攪拌站要使用，石子和石粉一部分商砼攪拌站使用，一部分進(jìn)行銷售，商砼攪拌站的原材料是水泥和礦粉，石子和石粉等等，這些做原材料都要使用二級(jí)明細(xì)嗎？如:原材料-水泥、石子等等。后期核算石料廠，這些石子和石粉都要進(jìn)庫(kù)存商品過(guò)度一下，然后進(jìn)行銷售，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)，都要做二級(jí)明細(xì)嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/09 17:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，都要做原材料的二級(jí)明細(xì)的，然后后期銷售了結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 07/09 17:34
84784996
2023 07/09 17:40
老師: 原材料-石子 原材料-石粉 后期進(jìn)庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品-石子 貸:原材料-石子 這樣子做對(duì)嗎？進(jìn)行銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-石子 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-石子 貸:庫(kù)存商品-石子
小鎖老師
2023 07/09 17:48
對(duì)的，您的這個(gè)理解是對(duì)的
84784996
2023 07/09 18:03
老師，新進(jìn)一家商砼攪拌站公司，新建賬套，固定資產(chǎn)是大型機(jī)器，2019年購(gòu)買(mǎi)的，先如今建賬，固定資產(chǎn)期初數(shù)，應(yīng)該如何寫(xiě)？不能按當(dāng)時(shí)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)吧，這么長(zhǎng)時(shí)間了，也不知道代賬公司怎么做的，現(xiàn)在重新建賬，如何寫(xiě)？
小鎖老師
2023 07/09 20:50
那當(dāng)時(shí)銀行流水這個(gè)也沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎？
84784996
2023 07/09 20:57
有發(fā)票，知道金額，主要是現(xiàn)在重新建賬套，能夠?qū)懼暗娜胭~金額嗎？還要折舊呀？不懂，老師
小鎖老師
2023 07/09 21:02
按照凈值，目前的市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格入賬就可以；額
84784996
2023 07/09 21:03
哦，然后下月，計(jì)提折舊，這樣子嗎？
小鎖老師
2023 07/09 21:08
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
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