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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請教個(gè)問題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費(fèi)10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬，這15萬 這個(gè)完整的一個(gè)分錄改怎么寫呢？老師
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裝修費(fèi)、借管理費(fèi)用
貸長期待攤費(fèi)用
一次攤銷了就可以的
2023 07/09 09:32
84784976 
2023 07/09 09:38
我是這樣做的 麻煩幫我看看對不對哈 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 營業(yè)外支出貸 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)攤銷 在借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ？還有就是我開了15萬的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬的收入 但是我這15完來抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報(bào)表和利潤表就對不上啦 怎么辦呢？
郭老師 
2023 07/09 09:39
這個(gè)累計(jì)攤銷不對，累計(jì)攤銷是針對無形資產(chǎn)的。
郭老師
2023 07/09 09:40
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，
然后攤銷的單獨(dú)做借管理費(fèi)用貸長期戴攤費(fèi)用。
郭老師
2023 07/09 09:40
貸長期待攤費(fèi)用
這個(gè)
84784976
2023 07/09 09:55
還有就是我開了15萬的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬的收入 但是我這15完來抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報(bào)表和利潤表就對不上啦 怎么辦呢？老師
郭老師
2023 07/09 09:56
把我上面的第二個(gè)分錄固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了。
84784976
2023 07/09 10:24
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借銀行
貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，
然后攤銷的單獨(dú)做借管理費(fèi)用貸長期戴攤費(fèi)用。
這樣的話，就是固定資產(chǎn)清理這邊不就是有余額了嗎，那怎么辦呢？老師，著急
郭老師
2023 07/09 10:41
第三個(gè)分路借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，怎么會有余額
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