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老師，這個月有筆借 以前年度損益調(diào)整16853.36元，我收到結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，自動結(jié)轉(zhuǎn)時也把這筆借以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，我是不是把這筆自動結(jié)轉(zhuǎn)的刪了
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是的是的，你月末的時候，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。然后再做月末結(jié)賬的。
2023 07/08 17:57
84785043 
2023 07/08 17:58
月末結(jié)轉(zhuǎn)時也出現(xiàn)這筆16853.16，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這筆是不是要刪了
84785043
2023 07/08 17:58
因為不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
郭老師 
2023 07/08 18:00
先別結(jié)賬，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面，然后再結(jié)賬不就可以了。
84785043
2023 07/08 18:04
老師，是這樣的，我把它結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，但是損益結(jié)轉(zhuǎn)時也把這筆以前年度損益調(diào)整也結(jié)轉(zhuǎn)了，是要把這筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的刪了嗎
84785043
2023 07/08 18:06
老師，這個是以前年度損益明細(xì)表，我現(xiàn)在做的是4月份的
郭老師
2023 07/08 18:07
你結(jié)轉(zhuǎn)的時候為什么還留著余額，你應(yīng)該全部結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額了才對呀。
84785043
2023 07/08 18:09
老師，不是借方以前年度損益調(diào)整減去貸放嗎？不是還剩16853.36嗎
郭老師
2023 07/08 18:11
以前年度損益調(diào)整，月末所有的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未付沒利潤不要留著。
郭老師
2023 07/08 18:11
以前年度損益調(diào)整月末沒余額
84785043
2023 07/08 18:11
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/08 18:16
不用客氣工作愉快
84785043
2023 07/08 18:16
老師，你真的好好哦 是回答我所有老師里最認(rèn)真的
84785043
2023 07/08 18:17
老師，我想給你寄特產(chǎn)可以嗎？
84785043
2023 07/08 18:18
老師，可以發(fā)個地址過來嗎 我想給你寄個特產(chǎn)
郭老師
2023 07/08 18:19
不用哈太客氣了
這個都應(yīng)該做的
最基本的，
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