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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，哪我的申報(bào)表，可以按著之前核定征收，哪樣填寫(xiě)就可以嗎
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你好，這是增值稅的，你們?cè)鲋刀愡€有核定征稅的嗎？
2023 07/08 17:46
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核定征收怎么填寫(xiě)申報(bào)表
906 -
老師你好請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定征收的，核定征收。稅額是6萬(wàn)，開(kāi)票金額是給96825.73元，請(qǐng)問(wèn)我這樣填寫(xiě)申報(bào)表對(duì)嗎？
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個(gè)體戶原來(lái)是核定征收個(gè)人經(jīng)營(yíng)個(gè)稅，年度中間轉(zhuǎn)為查賬征收的話，
1、季度報(bào)表怎么填寫(xiě)？只填寫(xiě)改成查賬征收以后的數(shù)據(jù)還是需要包括之前核定的數(shù)據(jù)
2、之前核定征收時(shí)沒(méi)有成本數(shù)據(jù)，如何填報(bào)
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我們之前是核定征收的，現(xiàn)在是查賬征收， 那核定征收時(shí)開(kāi)的票錢(qián)在改為核定征收之后才收到的，這個(gè)錢(qián)怎么入賬呢
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老師，我們是個(gè)體，從核定征收轉(zhuǎn)成了查賬征收，但是之前開(kāi)了100萬(wàn)是按照核定繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，現(xiàn)在變成查賬征收后，申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，需要填寫(xiě)收入累計(jì)數(shù)，那之前核定的時(shí)候開(kāi)的100萬(wàn)的成本怎么辦呢？
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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