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問題已解決
老師你好，我們是外貿(mào)公司，有逾期申報退稅，不打算申報了，取得的進項發(fā)票怎么處理？
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是免稅的嗎？如果是的話，你認證之后進項轉(zhuǎn)出
2023 07/08 14:53
84785034 
2023 07/08 15:11
進項轉(zhuǎn)出，要交2份稅？一個是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，一個是進項轉(zhuǎn)出？
郭老師 
2023 07/08 15:17
你好，不是問了你是不是免稅的嗎？如果是免稅的話，需要進項轉(zhuǎn)出，如果是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話，你可以進下底褲的免稅，進項轉(zhuǎn)出是因為免稅對應(yīng)的進項不允許抵扣。
84785034
2023 07/08 15:19
是不是認證平臺轉(zhuǎn)出，購貨時全部到庫存商品（金額十進項稅）
郭老師
2023 07/08 15:23
你好，你現(xiàn)在是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
84785034
2023 07/08 15:26
老師你好 是免稅
郭老師
2023 07/08 15:34
勾選平臺里面選擇不抵扣管，勾選直接加稅合計，或者是你認證之后進項轉(zhuǎn)出。
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