問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司當(dāng)月發(fā)出的工資，都是要做成本的，但是如果是不想當(dāng)月做成本的話，需要怎么做賬務(wù)處理呢！

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 記入勞務(wù)成本 去過(guò)度的； 勞務(wù)成本??
2023 07/07 14:55
84785021
2023 07/07 15:03
我之前月份沒(méi)有用過(guò)勞務(wù)成本這個(gè)科目！借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
meizi老師
2023 07/07 15:05
你好； 自己加下 ；?一級(jí)科目? ?下面去加??
84785021
2023 07/07 15:10
本月不想把這個(gè)一筆計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以嗎
meizi老師
2023 07/07 15:11
你好；? ?你這樣沒(méi)有收入 ；直接做這個(gè)； 會(huì)不配比的??
84785021
2023 07/07 15:16
就是因?yàn)檫@一筆沒(méi)有對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也沒(méi)有收到款。
84785021
2023 07/07 15:17
那是不是可以治做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 不結(jié)轉(zhuǎn)成本
meizi老師
2023 07/07 15:20
你好；? 對(duì)的； 就這樣來(lái)考慮的??
84785021
2023 07/07 15:23
那等到下個(gè)月開(kāi)發(fā)票確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)，再把這一筆結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金嗎？那中間有沒(méi)有過(guò)渡的賬務(wù)需要處理，還是就這樣的
meizi老師
2023 07/07 15:27
你好； 是的；在轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去u； 先走勞務(wù)成本過(guò)度； 最好是走這個(gè)科目的??
84785021
2023 07/07 15:38
勞務(wù)派遣公司差額征收，每開(kāi)一筆發(fā)票就到一筆帳。然后代發(fā)工資，和社保等。都是直接確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后發(fā)工資就確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金，直接就抵減了
meizi老師
2023 07/07 15:42
你好；? ?是的； 就這樣來(lái)走科目； 但是你這個(gè)疑點(diǎn)增值稅不報(bào) ； 怕有風(fēng)險(xiǎn)的??
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