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問題已解決
老師好，請(qǐng)問下增值稅報(bào)表附表一，未開票銷售額這里如果之前填列了正數(shù)，那后期是否必須要填列負(fù)數(shù)沖減，還是后期也不用再填
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同學(xué)你好
必須要填列負(fù)數(shù)沖減
2023 07/07 13:37
84785002 
2023 07/07 13:39
但是我這個(gè)月填列負(fù)數(shù)時(shí)提示有比對(duì)不通過風(fēng)險(xiǎn)提示，那還能繼續(xù)提交嗎，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
樸老師 
2023 07/07 13:43
你開通負(fù)數(shù)申報(bào)了了嗎
樸老師
2023 07/07 13:43
未開票收入開了發(fā)票那你未開票收入就是要填寫負(fù)數(shù)呀
84785002
2023 07/07 13:46
負(fù)數(shù)申報(bào)在好像沒有開通，這個(gè)還要開通的嗎，要聯(lián)系稅局開通嗎。對(duì)的，就是之前填列過正數(shù)，這個(gè)月沖了一部分，所以填的負(fù)數(shù)，但是出現(xiàn)比對(duì)不通過風(fēng)險(xiǎn)提示，但還是可以繼續(xù)提交，之前都沒有出現(xiàn)過這個(gè)提示
樸老師
2023 07/07 13:48
那你開票的金額得填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄
84785002
2023 07/07 13:49
開票金額是填了的，抄稅后自己帶過來的，沒改過，只是填列了未開票欄，填的負(fù)數(shù)
樸老師
2023 07/07 13:52
同學(xué)你好
那你未開票收入填寫負(fù)數(shù)紅沖的就可以
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