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老師 應(yīng)該怎么解決這個問題
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你好 你具體是小規(guī)模；專票和普票 2季度開了多少 ；? 現(xiàn)在是申報表 過不了嗎？ 季度超過了 30萬沒有? ?
2023 07/07 11:10
84785023 
2023 07/07 11:56
沒超過30萬
meizi老師 
2023 07/07 12:07
專票和普票開好多金額出去； 我看看怎么來報；? ??
84785023
2023 07/07 12:12
老師 你可以看一下這個表
meizi老師
2023 07/07 12:14
你好；? ?你都是普票的 ； 你在10欄次去報免稅??
84785023
2023 07/07 12:14
老師 你沒看懂我的意思
84785023
2023 07/07 12:14
我是補開發(fā)票報不了啊
84785023
2023 07/07 12:15
你可以看一下聊天記錄
meizi老師
2023 07/07 12:15
你好；? ?你這個都是普票 ； 你? 合計2季度開票的金額包括了? ?1季度補開的發(fā)票 ； 然后 2季度還有未開票的收入；? ? ?合計是不超過30萬；? 那么 總的? 金額 抵減了未開票收入 的負數(shù)； 合計在10欄次 一起報免稅；? ? 不單獨 去體現(xiàn)未開票收入負數(shù)? 和2季度正常的 無票收入和 開票收入與的?
84785023
2023 07/07 12:17
我是報的話就顯示強制報了錢就鎖住了
meizi老師
2023 07/07 12:21
你好；? ?那就是你地方系統(tǒng)限制了。 可能是你地方系統(tǒng)? 開票系統(tǒng)有 的金額 涉及 未開票收入的紅沖以及 2季度的? 未開票收入； 這樣就可能鎖??； 不讓報； 你去大廳報 ；? ?
84785023
2023 07/07 12:22
發(fā)票匯總表的金額就是259405.93啊 我四月份到6月份的總收入是171816.83 我還沒明白 我3月份的未開票收入是118400 那我應(yīng)該具體填多少呢 并且我假如在增值稅上面填負數(shù)填開也是不對的吧
meizi老師
2023 07/07 12:24
你好；? 是的；? 比如我們這系統(tǒng)就不允許負數(shù)申報； 每次都要去大廳報負數(shù) ；? 因為系統(tǒng)對比不了； 比如你紅沖無票收入的情況； 或者是 負數(shù)大于正數(shù)的情況??
84785023
2023 07/07 12:47
所以老師 我還是報不了是吧
84785023
2023 07/07 12:54
如果去大廳報呢 窗口給報
是不是就不會鎖住了
meizi老師
2023 07/07 12:59
你好； 是的 ； 去大廳報 解釋情況就行了。 就大廳報數(shù)據(jù)即可； 你系統(tǒng)? 你們地方限制； 你這樣的情況? 報不了的。 是的??
84785023
2023 07/07 13:04
老師印花稅應(yīng)該怎么算呢 我是不是用賬上的主營業(yè)務(wù)收入去乘千分之一0.3就可以啊
meizi老師
2023 07/07 13:05
你好； 印花稅? 不繳納了。 因為 相當(dāng)于你 這樣也是負數(shù)的金額；? 你以后 有正數(shù)的時候一起 合并金額 成正數(shù)在一起報哈? ?
84785023
2023 07/07 13:05
老師 是另一個公司的 一般納稅人
meizi老師
2023 07/07 13:06
你好； 如果月報的話； 你就用 本月 開的不含稅金額去報印花稅哈 ；? ?對的； 記得是不含稅金額? ?
84785023
2023 07/07 14:57
老師 這個我應(yīng)該怎么填啊
meizi老師
2023 07/07 15:00
你好 ；建筑行業(yè)異地預(yù)交稅款是按合同價預(yù)繳的, ；??
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