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2022年做了一筆收入，其中有張普票是免稅的，但當時還是按正常計入貸應(yīng)交增值稅-銷項，今年怎么做分錄調(diào)整，這筆實際不用繳納了
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同學你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
這樣
2023 07/07 09:49
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老師，我們是一般納稅人。之前銷項小于進項。我一般是不做處理的。但是前任會計做了一筆借應(yīng)交稅費-未交增值稅的分錄。請問本月如果要沖減銷項。怎么做平這筆分錄？ 借應(yīng)交稅費-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅？還是？？
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現(xiàn)開出一張普票，是生活服務(wù)*服務(wù)費，我做了借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），我犯愁的是怎么做成本
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享受加計抵減政策，前面幾個月沒有銷項有進項，直到十月份才有銷項，按理說可以抵減，但是稅務(wù)通知十一月報十月份稅的時候暫時不要繳納稅款。這個加計抵減分錄要怎么做？還是先做一筆遞減？等實際繳納稅款時再做一筆，那我現(xiàn)在這一筆遞減的這樣做對嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
等實際繳納再做，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，銀行存款
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你好，a公司2020年收到個稅手續(xù)費返還，當時做分錄是
借 銀行存款
貸 營業(yè)外收入-財政補助
但是這筆分錄錯了，應(yīng)該還要做一筆增值稅
那么我現(xiàn)在2022年補繳這筆增值稅，那么這分錄如何調(diào)整
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老師 實際做賬 年底不用繳納增值稅 做了這筆分錄
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣做可以吧
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