問(wèn)題已解決

老師，轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，沒(méi)有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么做分錄調(diào)整

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 19:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 07/06 19:17
84785027
2023 07/06 19:22
上一年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，那么轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，就會(huì)產(chǎn)生余額了，之前做錯(cuò)分錄，沒(méi)有轉(zhuǎn)，是直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 07/06 19:23
你好，那你的其他的增值稅對(duì)嗎？你之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，但是你繳納的增值稅還對(duì)。
84785027
2023 07/06 19:25
是的，就是多了這個(gè)待認(rèn)證
郭老師
2023 07/06 19:32
你查一下之前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)允許抵扣嗎？
84785027
2023 07/06 19:34
允許的，已經(jīng)抵扣做了分錄，就是沒(méi)有把這個(gè)待認(rèn)證做到借方，借方直接寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 07/06 19:38
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。如果不知道原因的 或者你可以查一下具體的是什么原因造成的。
84785027
2023 07/06 20:13
能不能紅沖，上年分錄
郭老師
2023 07/06 20:20
你好 可以的 可以這么做的
84785027
2023 07/06 20:23
重新錄分錄，涉及以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 07/06 20:25
可以的，可以做以前年度損益調(diào)整。
84785027
2023 07/06 20:28
分錄怎么做
郭老師
2023 07/06 20:29
借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)
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