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問(wèn)題已解決
個(gè)體工商戶(hù)。每季定額168000元?，F(xiàn)在4-6月開(kāi)票122500元，另外對(duì)公賬戶(hù)收款65000元（未開(kāi)票）?，F(xiàn)在要怎么填報(bào)稅？
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啊，你銷(xiāo)售的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 07/06 17:06
84784953 
2023 07/06 17:07
批發(fā)零售
郭老師 
2023 07/06 17:08
六萬(wàn)五除以1.01填寫(xiě)到第11欄里面，然后免稅的稅額用65000/1.01乘以3%是免稅的稅額。
84784953
2023 07/06 17:10
6.5萬(wàn)要加上12萬(wàn)多一起填11欄嗎
郭老師
2023 07/06 17:13
你這個(gè)開(kāi)票是金額不含稅的是嗎？如果是的話(huà)可以的。
84784953
2023 07/06 17:16
12萬(wàn)多是不含稅（正常開(kāi)票的）。6.5萬(wàn)是含稅（沒(méi)開(kāi)票的，但是對(duì)公賬戶(hù)已收款的）。我現(xiàn)在想問(wèn)我是不是6.5萬(wàn)/1.01+12萬(wàn)多合計(jì)金額填在11欄嗎？
郭老師
2023 07/06 17:17
是是的，是這么做的。
84784953
2023 07/06 17:20
不報(bào)是不是不可以
郭老師
2023 07/06 17:22
你賬上做了收入沒(méi)有，沒(méi)有做無(wú)票收入不用申報(bào)，如果做了的話(huà)，需要。
84784953
2023 07/06 17:26
我們沒(méi)有做賬。稅務(wù)幫我們定額的。定了168000元交稅（每個(gè)季度交稅）
郭老師
2023 07/06 17:26
那你做不做都可以的。
84784953
2023 07/06 17:28
不做稅務(wù)會(huì)不會(huì)查呢
郭老師
2023 07/06 17:29
你好不好說(shuō)
不一定
84784953
2023 07/06 17:31
就是說(shuō)我不報(bào)也可以。稅務(wù)沒(méi)查就沒(méi)有問(wèn)題。那我報(bào)一下會(huì)不會(huì)更好？還有就是你遇到這種問(wèn)題會(huì)報(bào)嗎？
郭老師
2023 07/06 17:33
對(duì)的，是的?？辞闆r，如果不影響交稅的就做。
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