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問題已解決
老師，麻煩看一下這張表格是否正確？
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你好； 你這個是要看什么表格 ；第一個表格嗎? ?
2023 07/06 15:20
84785038 
2023 07/06 15:25
是的，老師。
meizi老師 
2023 07/06 15:27
你怎么算出來金額 不對； 這個是系統(tǒng)自動出來的嗎??
84785038
2023 07/06 15:30
之前有暫估的原材料，這個月暫估的原材料發(fā)票都開過來了，這個月沒有暫估原材料了，之前多暫估金額，我把他調(diào)賬了，這個表格看一下明細賬表格，就是第二張圖片？
meizi老師
2023 07/06 15:34
你好；? ?正常的話； 期末是? =? ?期初 +本期借方? -本期貸方發(fā)生的 ；? 你看看我剛剛算了下； 感覺不對； 你這個是系統(tǒng)自動算的嗎?
84785038
2023 07/06 15:39
是不是做了這筆分錄導(dǎo)致的
meizi老師
2023 07/06 15:41
應(yīng)該是紅沖這筆導(dǎo)致的 ；? ?
84785038
2023 07/06 15:44
那表格就這樣了，不用再做什么操作了？老師，麻煩看一下這張表格對不
meizi老師
2023 07/06 15:48
是的； 就不單獨處理了。 這個可能是紅沖導(dǎo)致的??
84785038
2023 07/06 15:53
老師，麻煩看一下，剛才發(fā)的這張固定資產(chǎn)表格，填寫正確嗎？
meizi老師
2023 07/06 16:00
你好； 對的； 就這樣處理分錄即可??
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