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建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，申報增值稅怎么總是提示申報表錯誤
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你好，你是差額征稅的嗎？你的扣除項(xiàng)目是多少？
2023 07/06 15:14
84784948 
2023 07/06 15:15
不是差額征稅的呀
郭老師 
2023 07/06 15:18
那你應(yīng)該在第一行和第三行里面填寫銷售額，你已經(jīng)超過了30萬。
84784948
2023 07/06 15:46
但是開的都是普票，不含稅的銷售額是518718.8
郭老師
2023 07/06 15:49
這種30萬普通發(fā)票可以免增值稅，超過的需要全額繳納。
84784948
2023 07/06 15:54
那這個填報的時候我應(yīng)該怎么填呢
郭老師
2023 07/06 15:56
第一行和第三行填寫不含稅的金額，
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額。實(shí)際抵扣金額就是用第一行的銷售額乘以2%。
84784948
2023 07/06 16:10
老師，按您指導(dǎo)還是不對啊。是我那里又搞錯了嗎
郭老師
2023 07/06 16:14
你好，第二個圖片不要填寫。
84784948
2023 07/06 16:20
好的。增值稅已經(jīng)申報了，那印花稅的應(yīng)稅憑證名稱是填什么
郭老師
2023 07/06 16:20
建筑勞務(wù)不需要繳納印花稅的。
84784948
2023 07/06 16:28
那里有印花稅申報，我要怎么填呢，還有一家公司是建筑設(shè)備的小規(guī)模納稅人，6月份在稅局代開了專票，數(shù)據(jù)已經(jīng)提現(xiàn)了，但是又開了577809.9的普票，這又要怎么填呢
郭老師
2023 07/06 16:29
建筑設(shè)備的是什么的？是設(shè)備租賃還是怎么了？
84784948
2023 07/06 16:34
有設(shè)備租賃的。有開木方款的這個有沒有印花稅呢，上面那個勞務(wù)公司我給申報了印花稅，按普票的不含稅金額申報的
郭老師
2023 07/06 16:37
你看一下你有稅種認(rèn)定嗎？沒有的話都選擇按次，這兩個分別是租賃合同和。建筑工程。然后選擇按測日期選擇今天的就可以的。稅依據(jù)填寫合同金額。
84784948
2023 07/06 16:46
這個建筑設(shè)備公司增值稅申報表提示錯誤怎么處理
郭老師
2023 07/06 16:49
讀表減免明細(xì)表截圖完整的。
郭老師
2023 07/06 16:49
主表減免明細(xì)表截圖完整的。
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