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6月份的利潤總額高，后面一季度虧了那之前付的企業(yè)所得稅會退回嗎？
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你好，得匯算清繳退稅，而且這個不好退，有些地方退稅需要查賬的。
2023 07/06 13:11
郭老師 
2023 07/06 13:11
你之前年度有虧損嗎？
84785035 
2023 07/06 13:14
之前年度沒有虧損 就當年的
郭老師
2023 07/06 13:17
先暫估一個費用。然后第三季度的時候你再紅沖。
84785035
2023 07/06 13:18
或者我可以把第三季度的長期待攤的房租攤到這個月嗎
郭老師
2023 07/06 13:20
你好，暫估就可以的，因為你得根據(jù)權責發(fā)生制。
84785035
2023 07/06 13:21
只有暫估可以 確定的不行是嗎
郭老師
2023 07/06 13:25
對的，是的，是這么多。
84785035
2023 07/06 13:26
可以暫估制造費用嗎 然后沖回呢 可是已經(jīng)分攤到成本里了
郭老師
2023 07/06 13:26
可以的，可以這么做的。
84785035
2023 07/06 13:28
那份攤到成本的我如何重回呢
郭老師
2023 07/06 13:30
原路返還就是啦，借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)，
借生產(chǎn)成本，
貸庫存商品
借制造費用
貸生產(chǎn)成本，
借應付賬款待制造費用。
84785035
2023 07/06 13:31
制造費用這么麻煩啊
郭老師
2023 07/06 13:34
對，是的，是這么做的。
84785035
2023 07/06 13:44
一般暫估到管理費用的什么比較好啊
郭老師
2023 07/06 13:45
你好，可以選擇其他。
84785035
2023 07/06 13:46
那暫估什么比較合適啊
郭老師
2023 07/06 13:47
其他
借管理費用、其他
貸其他應付款暫估。
84785035
2023 07/06 13:50
摘要就是其他？
郭老師
2023 07/06 13:52
二級科目可以寫其他，然后你摘要的時候暫估費用。
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