00:10:00
問題已解決
老師，你好，我公司人員去參加活動，對方單位只報銷一半的機酒，但是發(fā)票開給對方單位了，我們怎么入賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 那意思你公司承擔部分 ； 你做賬；? 借管理費用或者銷售費用? 貸 銀行存款 ； 這部分是 參加? ?銷售方面都要物嗎 ？? 、匯算調(diào)增??
2023 07/06 12:14
84784986 
2023 07/06 12:39
相當于無票費用處理嗎
84784986
2023 07/06 12:40
可能走出差補貼嗎
84784986
2023 07/06 12:40
出差補貼可以不做匯算調(diào)增費用嗎
meizi老師 
2023 07/06 12:46
對的； 不能的；這個不是 補助哦 ；? ?匯算調(diào)增?
84784986
2023 07/06 12:50
那這種情況，我實際是有費用的支出，但是發(fā)票有必須給到對方單位，這種我怎么做才能作為差旅費列支，且可以稅前扣除
meizi老師
2023 07/06 12:50
你好；? 你這個 除非是跨地區(qū)；不在當?shù)?；然后員工出差發(fā)生的； 那也得有發(fā)票的；? 比如住宿費或者 交通費這些的? ；?
84784986
2023 07/06 12:57
跨地區(qū)了，其他的有，住宿他們也報銷一半，然后我們找酒店一人開了一半，可是機票怎么弄
meizi老師
2023 07/06 12:59
你好 ；那你差旅費制度準備好做支撐 ； 你自己做一個差旅費單據(jù)；去寫單據(jù)； 老板簽字 ； 你做附件? ?
84784986
2023 07/06 13:04
行，好的，謝謝
meizi老師
2023 07/06 13:08
不客氣的； 滿意請給予評價?
閱讀 253
描述你的問題，直接向老師提問
292
意見反饋
