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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年第一季資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，不平。2023年只有財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生，其他的均沒(méi)有，負(fù)責(zé)表不平的數(shù)額，就是這些財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生的總額，請(qǐng)問(wèn)這種情況，該怎么處理？
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好，你有沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
2023 07/06 11:35
玲老師 
2023 07/06 11:36
財(cái)務(wù)費(fèi)用是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款等。看一下你資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金，然后再看一下未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)。
84785023 
2023 07/06 11:43
貨幣資金，期末余額比期初余額少758.59元，這些都是發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用，與未分配利潤(rùn)期末、期初差額是一樣的
而且，第一季度的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成了
玲老師
2023 07/06 11:50
那掃的這個(gè)數(shù)據(jù)是不是咱們支付財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額呢，貨幣資金這個(gè)。
玲老師
2023 07/06 11:50
然后你沒(méi)有賬務(wù)處理嗎？
玲老師
2023 07/06 11:50
是先做賬，然后是結(jié)賬出報(bào)表是這樣的邏輯。
84785023
2023 07/06 11:58
第一季的3個(gè)月的記賬憑證都做了結(jié)賬，然后出了資產(chǎn)負(fù)債表，這個(gè)表就不平，我這第二季度記賬憑證也做完了，結(jié)帳完成，又發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，不平；第二季度未分配利潤(rùn)，期初余額與第一季度期初余額是一樣的，好像是賬務(wù)未處理的樣子，問(wèn)題是我做完第一季度的結(jié)賬工作了
84785023
2023 07/06 11:59
記賬憑證上也已經(jīng)蓋章“結(jié)賬”了
玲老師
2023 07/06 12:04
那您看一下您上個(gè)月的報(bào)表屏幕，再看一下這個(gè)月的余額表平不平，期末有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益？
84785023
2023 07/06 12:49
與未審核有關(guān)嗎？
我沒(méi)有審核
84785023
2023 07/06 12:58
2023年第一期的報(bào)表，就不是平的
84785023
2023 07/06 12:59
2023年1月資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就不是平的
玲老師
2023 07/06 13:01
那你看你第1期的期初當(dāng)時(shí)平不平。
玲老師
2023 07/06 13:02
去看一下第1期的科目余額表平不平。
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