00:10:00
問題已解決
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復(fù)入賬的分錄的沖銷及結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎 找鄒老師回答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你這個是? ?要分兩個情況來 做 ；匯算之前發(fā)現(xiàn)； 和之后發(fā)現(xiàn)；? ?怎么來 歸集做賬 是嗎?
2023 07/06 10:32
84784989 
2023 07/06 11:02
是的，我已經(jīng)做好了，你幫我看下是不是正確的
meizi老師 
2023 07/06 11:05
你好；? 對的哈；分錄是這樣來做的；? ?
84784989
2023 07/06 11:09
那匯算清繳后的分錄有個貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅2358.85是顯示要交稅的意思嗎，但在2023年第二季度我怎么去申報表反應(yīng)這個數(shù)據(jù)，然后再交這筆稅呢
meizi老師
2023 07/06 11:14
你好1；? 是的貸方表示你要繳納的 ； 你因為成本多做了 ； 所得稅少繳納了。 會補繳納的??
84784989
2023 07/06 14:18
，但在2023年第二季度我怎么去申報表反應(yīng)這個數(shù)據(jù)，然后再交這筆稅呢
meizi老師
2023 07/06 14:19
你好你只是做分錄處理 ； 你到時繳納了的時候；做 你福建這筆?
84784989
2023 07/06 14:21
我意思從電子稅務(wù)局繳納不了這一筆稅款啊 納稅申報系統(tǒng)反應(yīng)不了這一筆稅款啊
meizi老師
2023 07/06 14:25
你好 ； 你先去改年報數(shù)據(jù)； 改了? 才能去繳納的； 才會產(chǎn)生? 應(yīng)交稅費 ； 你做分錄去繳納的
84784989
2023 07/06 14:27
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)的還改啥數(shù)據(jù)！老師你這肯定搞錯了，你能否幫我專業(yè)的去問一下再回復(fù)我，謝謝哈
meizi老師
2023 07/06 14:28
你好；? 是的 ； 你現(xiàn)在匯算之前 如果發(fā)現(xiàn)了錯誤； 比如反結(jié)賬22.12月去改動紅沖成本； 然后 紅沖主營業(yè)務(wù)成本即可 或者是23.做紅沖分錄在? 調(diào)整成本；然后報匯算表格即可 ；? ?如果是匯算之前； 你要去修改22年年報； 因為你沖了成本；產(chǎn)生了 利潤少報； 你所得稅要補 ；
閱讀 359
描述你的問題，直接向老師提問
1019
意見反饋
