問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)稅率是1%，上季度是20萬(wàn)收入，沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表？我填寫(xiě)的免稅銷售額，下面出來(lái)的的減免銷售額是按3個(gè)點(diǎn)算的

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 08:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有限公司的嗎？如果是的話，在第十欄里面填寫(xiě)的免稅的稅額按照3%默認(rèn)的就可以的。
2023 07/06 08:57
84785006
2023 07/06 09:03
收入20萬(wàn)，開(kāi)票的不含稅198019.81 增值稅1980.19（1個(gè)點(diǎn)）第10欄填的是198019.81,還是200000/1.03，下面帶出來(lái)的免稅額是5825.15，并不是1980.19??？
郭老師
2023 07/06 09:04
20萬(wàn)除以1.01，按照你開(kāi)發(fā)票的不含稅金額填寫(xiě)。
郭老師
2023 07/06 09:05
然后這個(gè)不含稅的金額乘以3%等于免稅的稅額，系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%，不用改。
84785006
2023 07/06 09:33
可以按照這樣申報(bào) 系統(tǒng)提示錯(cuò)誤，還需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表，填完了，之后顯示主表是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 07/06 09:36
你好，不要填寫(xiě)，忽略提交就行。
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