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問(wèn)題已解決
您好老師，請(qǐng)問(wèn)本季度小規(guī)模開(kāi)的是差額征收。只開(kāi)了發(fā)票是專(zhuān)票5個(gè)點(diǎn)的，請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)增值稅
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你好，在第四行和第五行里面填寫(xiě)，然后差額的再附列資料，有一個(gè)5%，在這里面有一個(gè)本期金額辦稅寫(xiě)5%的含稅金額，然后扣除項(xiàng)目里面填寫(xiě)的是價(jià)稅合計(jì)你的成本。
2023 07/05 16:20
84785017 
2023 07/05 16:29
您好。本季度不含稅銷(xiāo)售金額是71638.28。然后這個(gè)表怎么寫(xiě)
郭老師 
2023 07/05 16:34
在13里面填寫(xiě)你的含稅銷(xiāo)售額。
郭老師
2023 07/05 16:34
第十行里面填寫(xiě)的是成本的加稅合計(jì)。
84785017
2023 07/05 16:47
成本的價(jià)稅合計(jì)，怎么看啊，是開(kāi)發(fā)票下面?zhèn)渥⒌哪莻€(gè)差額征收的數(shù)字嗎？
郭老師
2023 07/05 16:48
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785017
2023 07/05 16:52
但是交的稅還是不對(duì)啊。那個(gè)主表的18行要不要寫(xiě)
郭老師
2023 07/05 16:56
18行不需要填寫(xiě)的截圖，你填寫(xiě)的看一下你發(fā)票的右下角截圖。
84785017
2023 07/05 16:57
終于可以啦。還是剛才那個(gè)表，我沒(méi)寫(xiě)11行。把11行寫(xiě)和10行一樣就行了
郭老師
2023 07/05 16:59
不用客氣，工作愉快。
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