問(wèn)題已解決

拿到增值稅專(zhuān)用發(fā)票從入賬到認(rèn)證抵扣交稅完整的會(huì)計(jì)分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款 借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 交稅的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額本身是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 07/05 15:37
84784960
2023 07/05 16:12
未交增值稅的科目余額是貸方負(fù)數(shù)是怎么回事
宋生老師
2023 07/05 16:13
你好，這個(gè)要看你的賬是怎么做的。看下明細(xì)賬
84784960
2023 07/05 16:15
他之前是先從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未見(jiàn)增值稅，再?gòu)奈唇辉鲋刀惖姐y行存款，然后我給他把轉(zhuǎn)出未交增值稅給反向沖了，
宋生老師
2023 07/05 16:16
你好，你能把這幾個(gè)分錄截圖來(lái)看一下嗎？
84784960
2023 07/05 16:22
這是這幾個(gè)憑證
宋生老師
2023 07/05 16:23
你好，這個(gè)不需要第二個(gè)分錄啊。為什么要充回來(lái)？
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