問(wèn)題已解決

應(yīng)抵扣暫未抵扣的專票怎么寫分錄？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 15:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以作為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的這個(gè)
2023 07/05 15:18
84784989
2023 07/05 15:24
公車保險(xiǎn)費(fèi) 借：銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 是這樣寫嗎？
小鎖老師
2023 07/05 15:34
嗯對(duì)，就是這意思的，沒(méi)錯(cuò)
84784989
2023 07/05 15:38
等到下個(gè)月抵扣后再寫一筆分錄，您看是不是這樣寫？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
小鎖老師
2023 07/05 15:44
對(duì)的，這樣就可以沖銷了
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