問(wèn)題已解決

老師你好，我們公司收到了紅色進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選發(fā)票的時(shí)候需要勾選嗎，還是不勾選直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 15:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，需要先勾選抵扣的哈
2023 07/05 15:04
84784983
2023 07/05 15:05
但勾選的時(shí)候查不到那張發(fā)票
家權(quán)老師
2023 07/05 15:09
這個(gè)是對(duì)方開(kāi)的紅字信息，那就原分錄紅沖就是了
84784983
2023 07/05 15:11
它這個(gè)是部分沖紅，也就是說(shuō)對(duì)方給我們開(kāi)的，那就不需要在勾選，只要做分錄把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行了嗎
家權(quán)老師
2023 07/05 15:16
這個(gè)就糟了，你沒(méi)勾選抵扣，那么所有的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)法抵扣了
84784983
2023 07/05 15:19
不是，那張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是后來(lái)又發(fā)生退貨，我們開(kāi)具的紅色信息表，對(duì)方給我們開(kāi)的紅色發(fā)票，然后就是退多少開(kāi)的多少
家權(quán)老師
2023 07/05 15:23
那尼直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈
84784983
2023 07/05 15:26
那也就是說(shuō)這種情況就不需要認(rèn)證勾選直接做分錄就行了
家權(quán)老師
2023 07/05 15:32
紅字發(fā)票不需要認(rèn)證的
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