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問下哈，留抵退稅本期扣除額這個是怎么算出來的啊2022年4月留底退稅退了一筆錢，然后附加稅費申報表里面就每期都有這個數(shù)，我不知道怎么算的[圖片]
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你好，你退回來了多少稅款，這個在你的附加稅。第四列填寫多少，如果你退回來的是100，你這個月增值稅是20，你這里只能填寫20，剩下的80在下一個月繼續(xù)抵扣。
2023 07/05 14:54
84784999 
2023 07/05 15:13
老師，4月份退回來的是43523.74，但是4月可以抵扣的1643.65是怎么算出來的，這個我沒理解 因為是系統(tǒng)自動帶出來的，我不知道這個數(shù)怎么算的
郭老師 
2023 07/05 15:16
好，按照你的附加稅的計稅依據(jù)，第一列的金額。
84784999
2023 07/05 15:28
老師，你的意思是這兩個金額應(yīng)該是相等的哈那為什么申報表自動帶出來的數(shù)是不等的
郭老師
2023 07/05 15:35
看上一個月結(jié)轉(zhuǎn)是假期，可抵扣的金額是多少？
84784999
2023 07/05 15:40
上一個月沒數(shù)的，是0
郭老師
2023 07/05 15:41
你這個不對，應(yīng)該和第一列一樣的。你看一下里面的數(shù)據(jù)能修改吧。
84784999
2023 07/05 15:53
已經(jīng)申報了的，那是不是應(yīng)該要去大廳修改老師，我想問下這個依據(jù)是什么呀？留底退稅申請 退回了的，為什么還可以抵扣附加稅費？是不是因為這筆錢如果我沒有申請退回的話，放到賬上可以抵扣增值稅，那增值稅交的少，附加稅也就少 增值稅和附加稅是連帶的關(guān)系是吧
郭老師
2023 07/05 16:00
增量留底退稅，增值稅退回來了，附加稅應(yīng)該退回，但是他的附加稅不給退，留著以后可以抵扣你需要繳納的附加稅，所以它作為計稅依據(jù)，在這里沒給減去。
郭老師
2023 07/05 16:00
你可以修改，也可以以后抵扣，這個不影響。
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