問(wèn)題已解決

我公司在本月發(fā)現(xiàn)，去年11月開(kāi)始，一家單位給我們公司開(kāi)具的費(fèi)用發(fā)票就不規(guī)范，今年他們答應(yīng)重新開(kāi)具，我們需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整補(bǔ)稅嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 11:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 跨年調(diào)整的需要的
2023 07/05 11:51
84785011
2023 07/05 11:56
能提供下涉及的賬務(wù)處理分錄嗎，還有今年調(diào)整之前月份的分錄
樸老師
2023 07/05 12:06
那你就讓他先重新開(kāi) 然后你原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的 再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
84785011
2023 07/05 13:05
以前年度的，今年紅沖，那去年的所得稅是需要補(bǔ)繳的是嗎？ 新的發(fā)票，是今年開(kāi)具的，直接抵減今年的費(fèi)用所得稅嗎？ 如果跨季度了，季度的所得稅需要調(diào)整嗎
樸老師
2023 07/05 13:15
同學(xué)你好 這個(gè)匯算清繳要調(diào)整的
84785011
2023 07/05 13:51
怎么調(diào)整呀，分錄怎么做，稅怎么調(diào)
樸老師
2023 07/05 14:02
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的 再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
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