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問題已解決
老師，這個黃色的填空是怎樣計算的呢？
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啊，你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2023 07/05 11:30
84785036 
2023 07/05 11:34
普票煙酒茶
郭老師 
2023 07/05 11:36
你好，那不應(yīng)該是免稅的稅率啊，你是不是開錯了？
84785036
2023 07/05 11:45
哈哈，我這個是免稅的，季度報的，現(xiàn)在那個金額我不知道填寫什么金額
84785036
2023 07/05 11:45
我剛好遇上這個問題，所以來問問老師來著[偷笑]
郭老師
2023 07/05 11:46
你好，減免明細表最后一行免稅銷售額填寫了嗎？
郭老師
2023 07/05 11:46
第一列、第三列填寫免稅銷售額，最后一列填寫免稅的銷售額乘以3%。
84785036
2023 07/05 11:47
這個表是自動生成的，除了黃色要填充的，現(xiàn)在我的問題想問問老師那黃色的格子金額，我該填寫多少，或者你教教我這個是格子是由那些金額組成的，或者是不是該填寫0這個金額
郭老師
2023 07/05 11:51
你好，這里填寫的是免稅的稅額，你不需要繳納增值稅的，開的是免稅的稅率的發(fā)票的銷售額。
84785036
2023 07/05 11:56
是這里，對嗎？老師
郭老師
2023 07/05 11:58
對的，是的，是這么做的。
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