問(wèn)題已解決

在所得稅季報(bào)中，彈出來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)信息，第二圖。我點(diǎn)開(kāi)加速折舊表后是第一圖。企業(yè)沒(méi)有加速折舊或攤銷的情況，像這種風(fēng)險(xiǎn)提示怎么辦？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 10:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是一點(diǎn)固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)? 帳都沒(méi)有嗎； 怎么會(huì)折舊額 是0? ?
2023 07/05 10:00
84784966
2023 07/05 10:04
賬上有，但當(dāng)年沒(méi)有。因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)有做賬了，只有上傳報(bào)表和0報(bào)
meizi老師
2023 07/05 10:05
你好 ；那你報(bào)0 系統(tǒng)報(bào)不了的； 你要 補(bǔ)帳 ； 然后再 按照實(shí)際去報(bào)數(shù)據(jù)的?
84784966
2023 07/05 10:11
就是這個(gè)表，我不是很理解，這個(gè)折舊表是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)，還是一直以來(lái)的數(shù)據(jù)？要填上折舊額？可以申報(bào)，但是就是有風(fēng)險(xiǎn)提示
meizi老師
2023 07/05 10:15
你好； 對(duì)的；正常是有數(shù)據(jù)的；你賬上有 固定資產(chǎn) 和無(wú)形資產(chǎn)；? 你折舊額是不會(huì)是0? ； 按月都會(huì)計(jì)提的??
84784966
2023 07/05 10:20
那個(gè)表不是加速折舊表嗎？ 你的意思是本年一定要有數(shù)據(jù)？
meizi老師
2023 07/05 10:20
你好；加速折舊； 你 賬上按月折舊； 只是稅務(wù)上是會(huì)加速稅前扣除的?
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