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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是建筑勞務(wù)公司，開了30萬專票，然后備注欄是有建筑總包方代發(fā)農(nóng)民工工資的，這30萬全部是代發(fā)，這分錄怎么做呢？
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借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
意思是說開票抵總包代發(fā)的工資
2023 07/05 08:37
84785015 
2023 07/05 09:58
總包方代發(fā)完了后是不是需要給我們證明的材料，證明他們已經(jīng)發(fā)放了？
家權(quán)老師 
2023 07/05 10:02
叫他們提供發(fā)放的銀行回單照片或者復(fù)印件
84785015
2023 07/05 10:11
老師，你看我這樣寫的分錄對不對，首先1勞務(wù)公司給總包開發(fā)票專票? ? 借應(yīng)收總包貸主營收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? ? ? 2代發(fā)農(nóng)民工工資? ? 借工程施工貸其他應(yīng)付款? ? ?3月底結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?借主營成本貸工程施工? ?4發(fā)放完畢的話借其他應(yīng)付貸應(yīng)收賬款總包? （后付相應(yīng)的憑證）
家權(quán)老師
2023 07/05 10:15
你沒體現(xiàn)甲方代付工資的分錄
84785015
2023 07/05 10:19
您幫我列一下詳細(xì)的好嗎？我現(xiàn)在已經(jīng)蒙圈了
家權(quán)老師
2023 07/05 10:25
就是前邊我寫的分錄哈，
84785015
2023 07/05 10:30
不還有成本嗎？列詳細(xì)點(diǎn)
家權(quán)老師
2023 07/05 10:35
成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了，只是代付工資才那樣操作。
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