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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們像銀行申請(qǐng)的貸款利息，這種用原始憑證分割單分割一部分貸款利息給母公司承擔(dān)，這種情況子公司應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好，按照自己實(shí)際支付的利息，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
2023 07/04 14:56
84784974 
2023 07/04 15:02
老師那從母公司收到的一部分利息怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
玲老師 
2023 07/04 15:05
為什么收到他們公司的，不是你們公司實(shí)際應(yīng)該支付的嗎？
84784974
2023 07/04 15:06
母公司幫子公司承擔(dān)一部分的利息
84784974
2023 07/04 15:07
從我們賬戶支付然后母公司打給子公司
玲老師
2023 07/04 15:09
那就是先子公司代替付款的，然后母公司還款那就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到某公司還款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84784974
2023 07/04 16:22
老師計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄呢
玲老師
2023 07/04 16:25
支出和收回都寫(xiě)了沒(méi)有了?
84784974
2023 07/04 16:28
沒(méi)有呢，支付子公司已經(jīng)支付給銀行了
玲老師
2023 07/04 16:37
你好? ?你 不子公司嗎 每個(gè)分錄回了? ?到底寫(xiě)哪個(gè)公司的分錄?
84784974
2023 07/04 16:42
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
貸：銀行存款（子公司）其他都沒(méi)有做過(guò)分錄，現(xiàn)在要計(jì)提母公司承擔(dān)部分
玲老師
2023 07/04 16:43
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784974
2023 07/04 16:45
老師我是站在子公司角度
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
貸：其他應(yīng)收款-母公司？
84784974
2023 07/04 16:45
但是我們沒(méi)有金融服務(wù)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍
玲老師
2023 07/04 16:55
這個(gè)不對(duì)。財(cái)務(wù)費(fèi)用，自己公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，其他應(yīng)收款母公司的。貸銀行存款。
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