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問題已解決
老師，問個(gè)問題，預(yù)繳的稅款，我做賬這樣對(duì)嗎。 借：應(yīng)交稅金—未交增值稅 稅金及附加—城建稅 稅金及附加—教育費(fèi)附加等 貸:銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是一般納稅人的嗎？異地工程的，如果是的話，這個(gè)未交增值稅改成預(yù)交增值稅，其他的可以。
2023 07/04 12:38
84785017 
2023 07/04 12:39
不用計(jì)提是吧
84785017
2023 07/04 12:40
那這個(gè)預(yù)繳增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師 
2023 07/04 12:42
對(duì)的，是的，你月末需要交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)
84785017
2023 07/04 12:48
結(jié)轉(zhuǎn)也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊
郭老師
2023 07/04 12:49
對(duì)的，是的，經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
那次月申報(bào)的時(shí)候，它兩個(gè)抵扣對(duì)沖不就行了，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
84785017
2023 07/04 12:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
84785017
2023 07/04 12:51
\'我直接就成了：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸銀行存款了
84785017
2023 07/04 12:51
\'這樣對(duì)嗎
84785017
2023 07/04 12:53
老師回復(fù)一下
郭老師
2023 07/04 12:54
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84785017
2023 07/04 12:56
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/04 12:57
不用客氣，工作愉快。
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