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老師好，一般納稅人制造企業(yè)，東莞招聘員工外派到集團內(nèi)珠海公司，兩家公司有業(yè)務往來，社保、工資、個稅都是東莞承擔的，現(xiàn)外派人員的工資、社保由珠海公司承擔，但社保還是在東莞購買，東莞公司可以開勞務發(fā)票給珠海公司嗎？東莞購買社保，不申報個稅可行嗎？
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你好，你看一下有這個經(jīng)營范圍嗎？勞務派遣需要有資質(zhì)，需要有經(jīng)營范圍的，買了社保就得申報個稅，要不沒法抵扣。
2023 07/04 10:57
84784987 
2023 07/04 11:01
經(jīng)營范圍沒有勞務派遣，不申報個稅沒法抵扣是指年度所得稅要做調(diào)增嗎
郭老師 
2023 07/04 11:03
是的，是這么做的。那你看一下你有服務類的經(jīng)營范圍嗎？
84784987
2023 07/04 11:07
也沒有服務類，珠海公司要求有入賬依據(jù)，這個問題能怎樣解決
郭老師
2023 07/04 11:09
因為東莞和職工簽訂合同，簽訂了合同，繳納了社保，你賬上有支付，需要正常做賬務處理啊，但是你單位又把他派到其他的公司，你其和其他的公司應該有簽合同，需要珠海那邊付款給你，你再支付給職工，不是嗎？
郭老師
2023 07/04 11:10
這就是計稅依據(jù)的。
84784987
2023 07/04 11:15
是的，因有業(yè)務往來，直接抵扣貨款，那東莞公司與珠海公司簽訂合同就可以嗎？確實東莞公司無法開票，東莞公司能按正常發(fā)放工資、申報個稅嗎？
郭老師
2023 07/04 11:16
好，這種有風險的，你單位隱瞞了收入，對方少交了稅款。
84784987
2023 07/04 11:18
明白了，謝謝
郭老師
2023 07/04 11:20
不用客氣，工作愉快。
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