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收到總部打過來的差旅補助報銷款 之前掛的是需要還給總部貸其他應(yīng)付款360 現(xiàn)在剛說是需要改成不用還 總部承擔(dān) 所以分錄怎么寫才對老師
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你好，要看你之前的分錄。借貸方是怎么寫的？
2023 07/04 09:55
84784971 
2023 07/04 10:01
這樣寫的老師 所以接下來怎么寫才對
84784971
2023 07/04 10:01
現(xiàn)在情況是貸其他應(yīng)付款內(nèi)部單位不需要還她360了
宋生老師 
2023 07/04 10:04
你好，你直接做紅字分錄沖減就可以了。
84784971
2023 07/04 10:09
問題是 銀行回單有360這個回單啊 還有支付給人家360的回單 您說的意思是不是借銀行存款360貸其他應(yīng)付款總部360沖減就行了是嗎？
宋生老師
2023 07/04 10:15
你好，是的，就是這個意思。
84784971
2023 07/04 12:21
不行 做了發(fā)現(xiàn)余額對不上
宋生老師
2023 07/04 13:48
你好！你可以借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。
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