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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我有一張住宿費(fèi)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，填報(bào)表時(shí)填哪張表
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你好！直接在增值稅報(bào)表附表二的第13欄，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫。如果做報(bào)表的話，你是網(wǎng)上報(bào)稅的嗎？是的話你進(jìn)入系統(tǒng)后還要填一個(gè)表格，就是增值稅報(bào)表附表二，那張表是專門填制當(dāng)月有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等相關(guān)狀況的。
2018 01/03 09:47
84785025 
2018 01/03 09:58
老師，我附表二13欄填上了136.19，在主表里已顯示了136.19，可余額交納的稅為何多136.19*2=272.38呢
陳靜老師 
2018 01/03 10:01
你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出相當(dāng)于銷項(xiàng)增加，你把具體算的步聚發(fā)給我看看。
84785025
2018 01/03 10:07
主表是機(jī)器自動(dòng)生成的，我如何截圖呢
陳靜老師
2018 01/03 10:16
你好，你寫出你的步聚就行的，
84785025
2018 01/03 10:24
哦，老師，我明白了，謝謝您！另外，我做分錄時(shí)，當(dāng)時(shí)做的：借：管理-福利費(fèi)2269.81，應(yīng)交稅-增-進(jìn)136.19，貸：現(xiàn)金，我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)136.19，貸：應(yīng)交稅-增-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)步驟對(duì)嗎？非常 感謝
陳靜老師
2018 01/03 10:25
你好，你的理解正確，學(xué)習(xí)愉快。
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